Перейти к содержанию

YunSergey

Модераторы
  • Публикаций

    499
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    46

YunSergey стал победителем дня 22 февраля 2018

YunSergey имел наиболее популярный контент!

Репутация

13 Good

Информация о YunSergey

  • День рождения 30.11.1980

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. 🔞 КГД РК: Внедрение СНТ! КГД МФ РК доводит до Вашего сведения, что 15.01.2021 года с 22:00 до 16.01.2021 года 00:15 часов по времени г. Нур-Султан информационная система «Электронные счет-фактуры» (ИС ЭСФ) будет не доступна, в связи с проведением работ в части размещения в продуктивной среде ИС ЭСФ функционала по сопроводительным накладным на товары (СНТ), который ранее был размещен только в тестовой среде. В связи с чем, с 16 января 2021 года в ИС ЭСФ формирование СНТ следует осуществлять в ИС ЭСФ по следующим ссылкам: для WEB приложения - ссылка; для API- сервисов - ссылка. При возникновении технических проблем по СНТ необходимо обращаться на службу поддержки ИС ЭСФ [email protected], с приложением скрина ошибки. По вопросам регистрации в ИС ЭСФ просим пользоваться инструкциями, размещенными на интернет-ресурсе КГД МФ РК в разделе «ИС ЭСФ» (файлы «1. Первичная регистрация в ИС ЭСФ», «2. Регистрация в ИС ЭСФ смены руководителя», «3. Регистрация в ИС ЭСФ смены формы собственности»). Источник Новости гос.порталов от MHelp.kz в → Telegram
  2. С 01.01.2021года при реализации в РК товаров, если в одной поставке есть товары из перечня и товары не входящие в перечень, всю поставку придется делить на 2 документа: по одному выписывать СНТ и ЭСФ, по другому просто ЭСФ и бухгалтерскую накладную? Представляете этот объем работы, если раньше в одной накладной было до 200 позиций и такая реализация не одна в день. Почему уже не сделать на примере ЭСФ-выписывать на все товары не разделяя на СНТ и бух. накладную? Налогоплательщики вправе оформлять СНТ как по перечню товаров, так и по другим товарам не разделяя их. Налогоплательщики вправе вести учет всех товаров на виртуальном складе, независимо от перечня.
  3. Выписка СНТ без указания номера из учетной системы Выписку СНТ может оказывать другая компания по договору оказания услуг, так давальцы на заводах не имеют возможности выписывать СНТ (на сегодня СНН) самостоятельно. При выписке СНТ, следует указывать номер из учетной системы, такой номер невозможно указать компании по договору оказания услуг. Возможно ли производить выписку СНТ без указания номера из учетной системы? СНТ подлежит оформлению поставщиком товаров.
  4. В пункте 102 Правил указано «102. При оформлении первичной (первичных) СНТ общая стоимость ввозимого товара, предусмотренная условиями договора (контракта), отражается по первой заявленной составной части (компоненту), а по другим составным частям (компонентам) сведения по стоимости не отражаются». Однако при импорте цена в СНТ должна быть указана обязательно. Согласно правил, при оформлении первичной (первичных) СНТ общая стоимость ввозимого товара, предусмотренная условиями договора (контракта), отражается по первой заявленной составной части (компоненту), а по другим составным частям (компонентам) сведения по стоимости не отражаются. В ИС ЭСФ реализован соответствующий функционал.
  5. Согласно пункту 33 Правил выписки СНТ срок на исправление СНТ составляет 20 рабочих дней. На тестовом стенде ЭСФ должен совпадать с СНТ, для выписки исправленного ЭСФ нужно сперва оформить исправленный СНТ. Таким образом, исправленный СНТ можно выписать только в течении 20 дней с момента оформления СНТ, что противоречит действующим правилам выписки ЭСФ, по которым исправить ЭСФ можно в течении срока исковой давности. СНТ подлежит корректировке в течении 20 рабочих дней до подтверждения её получателем, так как подтверждение СНТ означает соответствие товаров с товаром указанным в СНТ. При дальнейшем предоставлении скидок поставщиком поставщик вправе корректировать ЭСФ в части цены, товарная часть не подлежит корректировке.
  6. Тестовый стенд СНТ На тестовом стенде видно, что ведутся доработки функциональности ЭСФ, вместе с тем нет проекта новых правил выписки ЭСФ, нового ФЛК по ЭСФ с учетом связки с СНТ. Изменения являются существенными, так как меняется процесс выписки ЭСФ, особенно исправленных и дополнительных, форматно-логический контроль (ФЛК) заполнения полей. Так как никто не знает, что именно меняется, каким будет новый процесс выписки исправленных и дополнительных ЭСФ, выписка ЭСФ на тестовом стенде не работает из-за технических ошибок невозможно выполнить доработки в учетной системе налогоплательщика, проработать новые процессы выписки ЭСФ. Нужно официально включить доработки ЭСФ из-за интеграции с СНТ в объем проекта по СНТ - разработать новые правила выписки ЭСФ, новый ФЛК, обсудить их с участниками пилотного проекта, доработать ИС ЭСФ и протестировать эти доработки. Тестовый стенд предназначен для тренировки налогоплательщиков при оформлении СНТ и тестирования функционала, который в дальнейшем будет реализован на продуктивном сервере. По итогам пилотного проекта будут дорабатываться основные Правила оформления СНТ.
  7. Невозможно отправить ЭСФ без акцепта со стороны принимающей. Не все покупатели, обязаны будут работать в системе СНТ, так как у них не возникает таких обязательств на момент реализации пилотного проекта. Предлагаем исключить привязку ограничивающую выписку ЭСФ, при непринятом СНТ. Соответственно есть большие риски по выписке ЭСФ, позже установленного срока, а как следствие возникновение штрафов. Поставщик вправе выписать ЭСФ на оформленную СНТ, не дожидаясь подтверждения СНТ получателем Кроме того, СНТ подлежит оформлению только по определенному перечню товаров. Привязка СНТ с ЭСФ будет только по данным товарам. Остальные товары реализуются на основании ЭСФ, без ВС.
  8. На данный момент, на тестовом портале реализовано: - при выписке ЭСФ на основе СНТ нельзя в ЭСФ поменять количество товара, которое было указано в СНТ; - также только одну СНТ можно указать в ЭСФ, в поле где мы указываем собственный номер накладной; Предложение: Пока не внесены изменения в Правила по выписке ЭСФ, разрешить НП выписывать ЭСФ по существующей схеме. Корректировка количества товаров в ЭСФ, при наличии подтвержденной СНТ невозможно, в связи с тем, что получатель подтвердил количество и соответствие товаров.
  9. Отправка СНТ в выходные и праздничные дни Как отправлять СНТ в выходные и праздничные дни, если условие их отправки день в день реализации? Оформление СНТ после начала перемещения нарушает концепцию СНТ как товаросопроводительного документа. При этом можно оформить СНТ заранее в будний день.
  10. GTIN Вопрос с GTIN. Сегодняшние штрих-коды, используемые в торговле – не факт, что зарегистрированы в международной системе товаров. Зачастую компании используют свой, внутренний ШК - этого достаточно для продажи на кассе. Как быть? проверять каждый ШК в международной системе товара на факт его регистрации в ней (а мы проверяли - там есть возможность вбить номер для проверки и так по-одному)? Если его там нет и мы используем внутренний ШК - тогда кто должен получить GTIN для этих товаров, чья это зона ответственности? Как технически будет решен вопрос передачи GTIN в ОФД? Это будет несвязанная с платежом процедура передачи списка и количества? Списание товара будет происходить на основании уникального идентификатора товара или GTIN. Сведения по товарам в том числе и уникальный идентификатор товара ОФД будут забирать из ВС и передавать ККМ. Данные по уникальному идентификатору товара будут передаваться вместе с чеком в ОФД, на основании чего будут списываться товары. Не обязательно использовать штрих-коды, зарегистрированные в международной системе товаров. Достаточно использовать свой внутренний штрих-код (GTIN) товара. GTIN в ОФД будет передаваться в составе данных чека ККМ.
  11. Нефтепродукты и СНТ Просим расписать процесс работы по нефтепродуктам по производителям продукции, давальческому сырью, процессам работы с давальцами. У недропользователя нет обязательства по выписке СНТ на нефть. Переработчик вносит готовую продукцию на ВС по форме Производство и оформляет СНТ при перемещении нефтепродукта давальцу. При передаче нефти на завод для дальнейшее переработки, заполняя СНТ следует выбирать в разделе А, пункте 10 «Подакцизные товары» система требует выбрать пункт 10,5 «Нефтепродукты». Без этого пункта СНТ не регистрируется. Ведь нельзя нефть назвать нефтепродуктом? Обязательство по оформлению СНТ на нефть не предусмотрено. Нефтеперерабатывающий завод по форме «Производство» вводит готовые виды нефтепродуктов на виртуальный склад «Переработка давальческого сырья». Далее оформляет СНТ на отгрузку поставщикам нефти. После подтверждения СНТ у НПЗ автоматический спишутся остатки с ВС. Поставщики оформляют по нефтепродуктам НП в ВС СНТ в адрес АЗС количество в тоннах, согласно п 87. Правил, на 16 (шестнадцатый) календарный день, со дня реализации реализованный товар автоматически списывается с виртуального склада поставщика, осуществляющего реализацию товара в розничной торговле, на основании чеков контрольно-кассовой машины с функцией передачи данных. Реализация в ККМ фиксируется в литрах. Разработчики СНТ предлагают делать в ВС конвертацию ед.изм по НП, данная функция не автоматизирована, при каждой поставке НП на АЗС придется вручную переводить тонны в литры. Будет ли работать полноценно автоматическое списание остатков товаров, реализованных по данным ККМ в ВС ИС ЭСФ? Автоматическое переведение ГСМ из тонн в литры с учетом коэффициента плотности будет рассмотрено. Списание товара будет происходить на основании уникального идентификатора товара или GTIN. Сведения по товарам в том числе и уникальный идентификатор товара ОФД будут забирать из ВС и передавать ККМ. Данные по уникальному идентификатора товара будут передаваться вместе с чеком в ОФД, на основании чего будут списываться товары. В форме "Остатки" при заполнении поле "Тип продукта" активируется поле пин код, какой справочник должен отражаться в этом поле? Это одно и тоже поле, что в СНТ заполняется? Вопрос с кодированием, несколько кодов приводят к глубокой путанице и необходимости оформления формы смешивания СГМ. Т.к. нефтепродукты по мимо айдискладов и кодов продуктов в СНТ имеют еще и пинкод, в результате отгрузки разные партии могут отгружаться в одном вагоне , тогда как система не позволяет производить выписку разных партий в одной СНТ , далее замешены еще и пинкода. Таким образом у товара есть три кода , каждый 12ти значный . Согласно Закону РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», персональный идентификационный номер-код (Пин-код) - постоянный идентификационный номер, который присваивается производителям нефтепродуктов, оптовым поставщикам нефтепродуктов, осуществляющим импорт нефтепродуктов, и каждому наименованию нефтепродукта, производимого в Республике Казахстан или ввозимого на территорию Республики Казахстан, необходимый для указания вида, марки нефтепродуктов в сопроводительной накладной и декларации по обороту нефтепродуктов. В этой связи в СНТ предусматривается обязательное поле «Пин-код». В форме "Остатки" при заполнении поле "Тип продукта" активируется поле пин код, в этом поле осуществляется поиск и выбора пин кода из справочника пин кодов. В одной СНТ можно указать ГСМ из разных партий. При выписке СНТ указание вагона не обязательно, также как и количество вагонов и объем вагонов. Правила предусматривают отзыв и исправления СНТ в течении 5 дней . Учитывая необходимость подтверждения СНТ для пополнения складов и срочной отгрузки дальше (случай ГСМ отгрузка с НПЗ ). Не сохраняется право на отзыв и исправление СНТ Подтверждение СНТ означает соответствие товара с товаром, указанным в СНТ. И дальнейшей отзыв и исправление СНТ не доступно, так как получатель подтвердил соответствие товаров. Глава 8 Правил: поставщик давальческого сырья (например нефть) при передаче на переработку, оформляет СНТ. А у поставщика нефти нет обязательств быть участником Пилотного проекта, согласно Правил, нефть не предусмотрена как подакцизный товар, только нефтепродукты. Как поставщику давальческого сырья передать в переработку сырье? У недропользователя нет обязательства по выписке СНТ на нефть. В настоящее время по нефтепродуктам ОВН, выписываются СНН в системе НК «Кабинет налогоплательщика». При введении Пилотного проекта, в Правилах нет отмены выписки СНН, следовательно, на период Пилотного проекта выписывается СНТ и СНН, это удвоение документооборота и затрата трудовых ресурсов налогоплательщиков. Однако считаем следует оставить выписку СНН, т.к. Пилот не доработан и будут ошибки по СНТ, которые приведут к искаженной информации и не стыковке с отчетностью на период Пилота. Корректировка Правил по двойной выписке СНТ и СНН. СНТ подлежит оформлению по подакцизным товарам, при этом оформление СНН, СНА и СНТИ не требуется. Вместе с тем, оформление СНН, СНА и СНТИ в КНП будет доступно.
  12. Импортёр выписывает ЭСФ 20 числа месяца, следующего за отчетным, подтверждает СНТ в течение 20 дней. Мы покупатель продукт получаем на 5-й день, как например, и начинаем реализацию. Но данные с ЭСФ по признакам ещё не известны. Нам реализаторам как выписать ЭСФ? Нет признаков 328 формы. Для выписки ЭСФ необходимо указание ФНО 328, которая попадет на ВС только после подтверждения работником ОГД. Поэтому в случае реализации товара, ввезенного с ЕАЭС необходимо представление ФНО 328 ранее указанного вами срока.
  13. Розничная торговля и СНТ На розницу не нужно СНТ, списание будет по чекам, каким образом? В чеке нет данных по источникам происхождения, там только номенклатура, как будет проходить сопоставление? Списание товара будет происходить на основании уникального идентификатора товара или GTIN. Сведения по товарам в том числе и уникальный идентификатор товара ОФД будут забирать из ВС и передавать ККМ. Данные по уникальному идентификатора товара будут передаваться вместе с чеком в ОФД, на основании чего будут списываться товары. Обязательство по оформлению СНТ возникает при перемещении, реализации товаров по территории Республики Казахстан имеет сроки. Предлагаю увеличить срок выписки СНТ по реализации внутри Казахстана до 5 раб. дней, в связи с тем, что розничная торговля осуществляет продажи в выходные и праздничные дни. При розничной торговле СНТ не подлежит оформлению. При этом налогоплательщики вправе оформлять одну сводную СНТ за реализованный товар за день в течении 15 календарных дней. Согласно Правил СНТ подтверждение СНТ получателем не требуется в следующих случаях: 4) при реализации товаров физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем; Какой алгоритм действий позволяет определить, что ИП при оформлении покупки совершает ее как физическое лицо, если будет запрос на оформление индивидуализированной покупки. На системном уровне будет определено, что это ИП? Необходимо доработать указанный пункт, так как в любом случае будут покупки, например подакцизный товар, требующие обязательной выписки ЭСФ. При розничной торговле СНТ не подлежит оформлению. При этом если покупатель обратится оформить СНТ, то поставщику необходимо оформить СНТ и в этом случае возникнет обязательство по подтверждению СНТ.
  14. Нет возможности указать реализацию на экспорт При формировании СНТ – реализация товаров на экспорт, в разделе G6 – код операции, нет возможности указать реализацию на экспорт (данный вид в справочнике отсутствует). Отдельно в разделе G6 – код операции- на экспорт указывать не надо, данный код операции указывается в поле 8.1 «Вывоз товаров с территории РК (Экспорт)» раздела 8. «Вывоз товаров с территории РК».
  15. Ввод остатков товара и стоимость При вводе остатков, система требует внести цену. Данные сведения внести на этапе ввода остатков невозможно. Следует предоставить возможность ввода остатков без цены. Если это импортированный товар по ДТ, ФНО 328 - то нужно указывать таможенную стоимость товара, которая была в ДТ/ФНО. Если товар, произведенный в РК - то стоимость, которая указана по этому товару в учетной системе. Если остатки товара были приобретены у других поставщиков - ту стоимость, по которой был приобретен товар.
×