СНТ - Вопросы пользователей и ответы КГД

[YunSergey 13]

Старт пилотного проекта СНТ по акцизным товарам с 18.01.21?

С 31.12.2020 года стартовал пилотный проект по оформлению СНТ

Шакен Ержанов

[YunSergey 13]

Я так понимаю ЭСФ выписывается на основании СНТ. Но в СНТ сумма не соответствует СНТ на именно. В СНТ 8998.89 а в ЭСФ должно быть 9000? Вопрос что делать? Руками корректировать СНТ?

Добрый вечер, нужно выписать исправленную СНТ и откорректировать сумму, на основании исправленной СНТ выписать основной ЭСФ.

Валентина Шпак

[YunSergey 13]

Подскажите, пожалуйста. 1)Где можно посмотреть подлежит ли товар отпуску через ВС? 2) Если товар входит в перечень изъятия ВТО, но не входят в товары виртуального склада, нужно ли по ним вносить остатки в вирт.склад и выписывать СНТ?

1. на веб-портале в справочнике ГСВС можете посмотреть какие коды ТНВЭД подлежат ведению на ВС.
2. 2. Пилот по оформлению СНТ на товары перечня изъятия начнется позже.

Валентина Шпак

[YunSergey 13]

СНТ и Нефтепродукты

1. Почему при перемещении ГСМ с нефтебазы на АЗС не уходит  Выдаёт ошибку что запрещено перемещать подакцизый товар. Что делать ? Подскажите пожалуйста.  Остатки занесла вручную через журнал форм, в остатках все занесены.  А перемещение не идёт.

ГСМ перемещается по форме СНТ , отметка 9.1 в разделе А. ГСМ заполняется в разделе G6. По форме перемещения подакцизный товар не перемещается.

 

2. Как понять по форме не перемещается? Разъясните. Мы не можем сделать перемещение. Пишет то остатков нет хотя все введено то не подлежит перемещение подакцизный товар....у нас машины стоят.

Есть форма Перемещение на ВС есть СНТ с отметкой 9.1 перемещение . По форме ВС подакцизные товары не перемещаются только по форме СНТ.

Лариса Малейченко

 

3. Почему в разделе G в коде операции нет внутреннего перемещения , что там выбирать. У меня перемещение внутреннее с нефтебазы на АЗС.

Вам необходимо в разделе А в поле 9. Перемещение товара, выбрать значение 9.1 Перемещение в пределах одного лица на территории РК.

Валентина Шпак

 

4. Учет ведём Нефтепродуктов (бензин, диз топ) в литрах. В каких измерениях внести остатки и реализацию? В налогом комитете говорят можно в литрах, в том же налоговом говорят нельзя в литрах только в тоннах. Как быть?

Приход будет в тоннах от оптовиков, НПЗ и давальцев. Остатки вводите в тоннах. При реализации с АЗС (через ТРК) ГСМ списываете в литрах (СНТ в течении 15 дней). На ВС делаете конвертацию ед.изм с тонны в литры.

Асламбек Бейсембаев

 

5. Выписываем и СНТ и СНН при реализации дизтоплива?

Выписываем СНТ.

Асламбек Бейсембаев

 

6. Пришло поступление на нефтебазе. Поставщик отписал СНТ. Хотела подтвердить а внизу выходит чёрное окошко что подтверждение не требуется. А как не требуется если он мне ЭСФ не может выставить.

Если в код операции конечный потребитель СНТ не подтверждается . ЭСФ выставляется и на неподтвержденную СНТ.

Нет. Стоит реализация в розничную сеть.

Тоже не подтверждается СНТ с таким кодом операции.

Где можно это прочитать с какими кодами подтверждается с какими нет?

В руководстве пользователя посмотрите.

Лариса Малейченко

 

7. При выписке СНТ на реализацию нефтепродуктов система не разрешает указывать цену с цифрами после запятой, выдает ошибку поле "Цена товару за тонну" указано некорректно, если указать круглое число, то ошибки нет. Как быть в этом случае?

Можно указывать две цифры после запятой в цене, возможно у вас большее количество.

Лариса Малейченко

Изменено 20 января, 2021 пользователем YunSergey
Добавлен ответ от Лариса Малейченко

[YunSergey 13]

Поставщик отгружает мне товар одного кода ТНВЭД одна цена и наименования с разбивкой по РАЗМЕРАМ в накладной. (Одежда). Раньше мы сдавали 328 без разбавки по размерам. Сейчас СНТ будет подтверждать налоговой инспектор на границе. Могу ли я так же объединять вышеуказанный товар?  Может инспектор не подтвердить СНТ если я так сделаю?

Можете объединить. Инспектор подтвердит.

Сразу возникает вопрос, о том как далее продавать товар? Ведь он сядет на ВС тоже объединенный, а одежда например часто в перечне изъятия...,  да и далее как импортированный по СНТ может и юр лицу продаваться, и естественно в разрезе размеров, у нас по крайней мере так...

Тогда вам нужно будет делать форму детализация. Или сразу СНТ и ФНО 328 делать по размерам.

Предварительная ФНО 328 по оформленным первичным СНТ формируется у нас в системе. Чтобы легче было ее сдавать. 
Попробуйте этот функционал. Тогда и сразу по размерам сделаете, и потом не надо будет детализировать.

Айсулу Бурамбаева

 

До начала этого года допускалась выписка ЭСФ без кода ТН ВЭД, и мы неоднократно получали такие ЭСФ, с кодом ТНВЭД и товаром из перечня. Признак "5" ставился при НЕВОЗМОЖНОСТИ установления где был произведен товар. Теперь как я понимаю система даст списать товар по СНТ только при указании  признака происхождения, в частности сертификата происхождения СТ KZ. Получается ситуация - я вношу остатки на ВС а списать не могу. Что мне делать с этим товаром на ВС? Какие есть варианты?

Система не запрещает выписывать СНТ с признаком происхождения 5. Но в системе есть проверка корректности заполнения данного поля в соответствии с признаком «Перечень изъятия» кода ТНВЭД.

Валентина Шпак

[YunSergey 13]

СНТ Розница

Являемся оптовыми реализаторами сигарет, Если выписали СНТ с пометкой категории «розничная реализация», кем будет подтверждаться СНТ?

Если вы продаёте рознице, то розница должна подтверждать СНТ.

Мира Абдрахманова

 

Здравствуйте у нас розничная торговля электро материалов. Мы должны выписывать СНТ???

Сейчас нет, а с 1 февраля - если товар входит в Перечень изъятия ВТО.

Айсулу Бурамбаева

 

Уважаемые представители налоговых служб, скажите нужно ли розничным реализаторам выписывать СНТ?

Розничным реализаторам надо выписывать СНТ.

Лариса Малейченко

Изменено 20 января, 2021 пользователем YunSergey
Добавлен ответ от Лариса Малейченко

[YunSergey 13]

Здравствуйте, поставщик выставил СНА 16.01.21, я ее подтвердила. Сегодня 18.01.21 на этот же товар выставили СНТ,  мне ее тоже надо подтвердить?

Да.

Айсулу Бурамбаева

[YunSergey 13]

Получили разрешение на экспорт 15 числа, отгрузка в Россию запланирована на этой неделе. Надо ли выписывать СНТ?

Нужно.

Айсулу Бурамбаева

[YunSergey 13]

Подскажите если мы курьерская компания завозим почтовые посылки  для физических лиц из России. Учитывая что мы оказываем только лишь услуги как перевозчики, как быть с оформлением СНТ для грузов физических лиц для пропуска на границе? Ввозим автотранспортом Газель и фура. По Газели прошу поясните пожалуйста т.к. есть оговорка что ввоз легковым авто освобождены от выписки СНТ.

Оформляете первичную СНТ.

Айсулу Бурамбаева

[YunSergey 13]

Клиент покупатель еще не зарегистрирован на сайте ИС ЭСФ и у него нет виртуального склада. Поставщик может отправит СНТ в таком случае?

Можно отправить покупателю не зарегистрированному в ИС ЭСФ, в этом случае указание склада не обязательное только адрес доставки.

Лариса Малейченко

[YunSergey 13]

Подскажите пожалуйста, если я откажусь  от сигарет и алкоголя, на продукты питания тоже надо выписывать СНТ?

Если они входят в Перечень изъятия, а входят или нет - спросите у своих поставщиков или посмотрите ЭСФ, которые вы получали от них ранее, если там признак происхождения 1 или 3 - то значит входит.
Начало пилотного периода по перечню изъятия 1 февраля.

1. Получается, если мы получали ЭСФ с признаком 2, значит товар не входит в перечень изъятия?
2. И если мы хоть раз получали товар с признаком 1 - значит мы обязаны выписывать СНТ на всё или должны выписывать на товар только на признак 1?

1 - Верно
2 - Если захотите продавать товар, полученный с признаками 1 или 3 - то нужно СНТ.

Айсулу Бурамбаева

 

[YunSergey 13]

Ввод остатков ЭДВС по товарам не из ВС, в 1С не уходит на портал, отклоняется и причину не пишет. Подскажите пожалуйста что делать?

Вы можете открыть документ на портале и посмотреть ошибку в нем.

Виктория Гусева

[YunSergey 13]

Подскажите пожалуйста, при внесении остатков на ВС мы указали приходную цену. Является ли это ошибкой? Будет ли дальнейшем нам это мешать при выписки СНТ?

Ошибкой не является,  при оформлении СНТ сможете скорректировать цену.

Валентина Шпак

[YunSergey 13]

Если реализация была 12.01.21. до 18.01  и СНТ выписала в тестовом сроки есть могу отправить в ИС ЭСФ -  ЭСФ без выписки СНТ?

Да, сможете.

Валентина Шпак

[YunSergey 13]

Формирую документ для внесения остатков на ВС , согласно списка ГСВС ни один мой товар не попадает на ВС , хотя мы экспортёры?

Т.к. на импорт/экспорт могут идти абсолютно любые товары, признака ВС в ГСВС по ним не будет. Признак ВС в ГСВС сейчас стоит только у подакцизных товаров и товаров входящих в 384 Приказ МФ РК. Когда оформление СНТ станет обязательным для товаров перечня изъятия, данной группе товаров также будет присвоен признак товара ВС в ГСВС.

Валентина Шпак

[YunSergey 13]

Я вчера сделала приглашение сотрудника в ИС ЭСФ, час прождала, сейчас опять отправила, но нету нигде. В чем проблема?

Сотрудник должен зарегистрироваться в системе как ФЛ, зайти в профиль физ лица, а так в меню "Регистрационный учет" - "Мои предприятия" он увидит приглашение от компании, которое нужно приять подписав ЭЦП.

Валентина Шпак

[YunSergey 13]

Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть адрес объекта ОВД? Отправляю СНТ пишет ошибка фактический адрес не совпадает с адресом объекта ОВД.

На портале ИС ЭСФ. В личном кабинете, в меню "Справочники" есть все объекты ОВД.

Валентина Шпак

[YunSergey 13]

Подскажите как отразить скидку сумму минусом в ЭСФ, там пишет что отриц. цифра не должно быть?

Сумму с минусом можно указать только при выписке дополнительного ЭСФ, в случае возврата товара.

Валентина Шпак

[YunSergey 13]

СНТ и Алкоголь

СНТ на алкоголь не уходит - ошибка-  раздел С реквизиты получателя ВИРТУАЛЬНЫЙ СКЛАД НЕ ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. Адрес склада выбран из справочника. В чем проблема?

Необходимо перейти в раздел склады и выбрать в поле лицензия свою лицензию. При выписке СНТ надо выбрать склад и лицензией и лицензию  из списка.

Лариса Малейченко

 

Магазин продаёт физ.лицам алкоголь, СНТ должен выписывать? Если да, то как, сводно за день и указывать получателя «физ.лицо» или каждому физ.лицу персонально ???

Сводной по итогам дня в теч.15 дней. Категория получателя Розничная реализация.

Виктория Гусева

 

Если нет единицы измерения литры, как списывать со склада, где весь товар в литрах?

Данная ед. изменения имеется в системе, код 112.

Валентина Шпак

 

При забивании пива ее нет есть только упаковка. Бутылка банка и Кега раздел G4

Да если вы про пиво, то ед. изменения "Литр" сейчас для пива не доступна. Т.к. было требования, что для пива и пивных напитков должны использоваться ед. измерения бутылки, банки, кеги, упаковки. Данную проблему мы передали КГД. Вы всегда реализовываете пиво только в литрах?

Валентина Шпак

Пиво в СНТ раздел G4,  ед.изм в банках, бут.  и, кег, штуках, если у вас учет в литрах, необходимо сделать конвертацию.

Баглан Темиргалиева

 

Если не соответствует литраж куда можно написать чтобы внесли корректировку в форму?

У вас литраж не соответствует в форме остатки? Если вам нужно  увеличить остатки , можно воспользоваться формой "Увеличение остатков" , либо отозвать всю форму и занести остатки заново, создав при этом копию отозванной формы и откорректировать при необходимости то, что вам требуется.

Валентина Шпак

 

Мы попытались провести перемещение алкоголя с одного склада на другой в рамках одного предприятия, выходит ошибка - перемещение подакцизного товара ЗАПРЕЩЕНО. Что делать?

По форме нельзя оформлять, нет перемещение, а по СНТ делается по алкоголю. Запрещен по форме перемещения.

Баглан Темиргалиева

 

Для пива нужно создавать отдельный склад?

Таких требований нет в системе , можете завести отдельный склад можете все вести на одном складе. Но наверное удобнее отдельный.

Лариса Малейченко

 

Можно ли будет выписать ЭСФ, если на реализацию алкогольной продукции выписали СНА. СНТ отправить не получилось?

Если дата совершения оборота с 16.01, то система будет требовать СНТ,  просто ЭСФ выписать не получится.

Валентина Шпак

 

Если перемещаем товар с оптовой лицензии на розничную, оформлять это СНТ или какой то другой документ. Торгуем пивом.

Перемещение по СНТ по пиву . Раздел 9 надо поставить отметку 9.1 перемещение внутри РК.

Лариса Малейченко

 

[YunSergey 13]

Подскажите пожалуйста, перевыставляем расходы по доставке груза покупателям в РФ, выдает ошибку при отправлении ЭСФ, т.к. нет СНТ. На услуги СНТ же не выписываются, как теперь ЭСФ выгрузить.

В ЭСФ вы указываете признак происхождения товара 6 (работа, услуга)? также напишите пожалуйста код ТНВЭД который вы указываете.

Валентина Шпак

[YunSergey 13]

СНТ и экспорт в ЕАЭС. Часть 1

ТОО, вид деятельности: реализация лома черных металлов. СИТУАЦИЯ: реализация на экспорт Россия была в 22.12. 20 года, приемо-даточный акт получили 17.01.21года при выписки ЭСФ сейчас Программа запрашивает СНТ: вопрос: как отправить ЭСФ если нет СНТ?

У вас дата совершения оборота в ЭСФ указана как 17.01 или 22.12? С даты совершения оборота 16.01 система требует СНТ при реализации товаров на экспорт в страны ЕАЭС.

Валентина Шпак

 

Отгружаем товар в Россию, у нас соки, не входят в перечень изъятий, надо выписать СНТ?

СНТ на экспорт в страны ЕАЭС выписывается на все товары в том числе и не из перечня.

Лариса Малейченко

 

Делаю ЭСФ без СНТ не даёт отправить ЭСФ пишет выписка ЭСФ на экспорт в страны ЕАЭС без ссылки на СНТ запрещена.

С даты совершения оборота 16.01 при экспорте товара в страны ЕАЭС оформление СНТ обязательно. Поэтому вам необходимо оформить СНТ, а затем выписать ЭСФ на основании СНТ. Перед оформлением СНТ, необходимо завести остатки товара на ВС.

Валентина Шпак

 

Отечественный производитель продукции планирует реализовать товар в Киргизию. Товар не попадает под перечень изъятий. Но в связи с экспортом в ЕАЭС должны выписать СНТ. Проблема возникает в связи с тем, что товар на ВС оприходовали остатками в тенге (в другой валюте не разрешает), а выписать СНТ и последующий ЭСФ в валюте не разрешает, ссылая ввод остатков. Как нам быть, ведь валюта контракта - доллары США и соответственно документы должны оформить в долларах США. Как нам быть.

В СНТ на экспорт можно указывать валюту отличную от тенге. В поле 50 "Код валюты" можете выбрать необходимую вам валюту.

Валентина Шпак

 

Если товар не входит в перечень товаров подлежащих учету на ВС, требуется ли по такому товару выписка СНТ на экспорт? В 1С выходит сообщение, что данный товар не подлежит учету на ВС... Как быть?

Вам нужно занести на ВС товары для экспорта добровольно. Тогда вы сможете выписать по ним СНТ на экспорт.

Виктория Гусева

 

Изменено 20 января, 2021 пользователем YunSergey
Добавлен ответ от Виктория Гусева

[YunSergey 13]

Дата оборота документа 14.01.21г. Мы обязательно должны СНТ оформлять ? Или можем ЭСФ выписать без СНТ?

До 16.01 можно без СНТ.

Валентина Шпак

 

Сегодня мы получили товар, но скорее всего границу товар пересёк раньше 15-16 числа, нам надо формировать СНТ?

Не нужно, СНТ оформляются с 16.01.

Валентина Шпак

Изменено 19 января, 2021 пользователем YunSergey
Добавлен ответ от Валентина Шпак

[YunSergey 13]

При подтверждении СНТ запрашивает номер доверенности и дату, а если нет доверенности а только расписка?

Эти поля не обязательно заполнять, можно подтверждать без них.

Валентина Шпак

Данные о доверенности заполнять не обязательно если товар принимается не по доверенности.  Нажимаете Подписать и все.

Лариса Малейченко

Изменено 19 января, 2021 пользователем YunSergey
Добавлен ответ от Лариса Малейченко

[YunSergey 13]

СНТ и остатки

Хотим сделать реализацию товара, приобретенный в ноябре с России, товар входит в перечень изъятия. Нужно выписывать СНТ? Сперва остаток товара ввести в виртуальный склад? Можно ли остатки вводить перед реализацией самой по одному?

На товар из перечня изъятия СНТ выписывается с 01.02.21. Остатки можно вводить перед реализацией.

Лариса Малейченко

 

Остатки необходимо внести сразу все к 1 февраля, или можно по мере реализации? Дело в том, что у нас около 6000 наименований.

Можно по мере реализации вносить остатки , наличие всех остатков сразу в пилоте не требуется.

Лариса Малейченко

[YunSergey 13]

Можно ли выписать исправленный СНТ на импорт и внести изменения в разделе G?

Можно до подтверждения вами импортной СНТ.

Валентина Шпак

Можно выписать исправленную до подтверждения с изменениям данных в разделе G. Нельзя менять сведения о поставщике и получателе.

Лариса Малейченко

Изменено 19 января, 2021 пользователем YunSergey
Добавлен ответ от Лариса Малейченко